ISO9000认证审核需要准备哪些资料

时间：2020-01-05

以下是ISO9000认证审核时老师要查的资料

办公室：
1、文件控制：受控文件清单、文件领用登记表、外来文件确认记录、文件更改申请表（4.2.3）
2、记录控制：记录清单(4.2.4)
3、人力资源：员工花名册、培训计划、培训记录、人员岗位能力评定记录、员工培训档案(6.2)
4、过程的监视和测量：工艺纪律检查记录(8.2.3)
技术部：
1、生产设备的管理：设备台帐、设备检修计划、设备检修单、设备完好考核记录、设备日常保养检查表、工装模具台帐、工装模具验证记录、工装模具验收记录(6.3)
2、技术文件的编制、图纸管理(7.1)
3、特殊过程确认(7.5.2)
4、产品工艺单(7.5.1)
5、随工单(7.5.1)
生产部
1、产品标识的管理(7.5.3)
2、生产任务的完成(7.5.1)
3、特殊过程（焊接过程参数记录）：焊接过程监控记录(7.5.1)
4、产品防护(7.5.5)
5、工作环境的管理：现场管理检查记录(6.4)
质检部
1、状态标识的管理(7.5.3)
2、监视和测量装置的管理：监视和测量装置一览表、监视和测量装置周期检定计划、监视和测量装置历史记录卡、监视和测量装置运行检查记录(7.6)
3、产品检验：进货检验记录、过程检验记录、出厂检验记录（3C产品有例行检验记录、确认检验记录）、关键元器件定期确认检验记录（对于需要3C认证的电气元件可以在网上确认3C证书是否有效(8.2.4)
4、不合格品控制：不合格品报告(8.3)
销售部
1、与顾客有关过程的控制：产品要求评审表、合同修改传递表、订单确认表、合同台帐(7.2)
2、顾客满意：顾客满意度调查表、顾客满意度电话调查表、顾客投诉（意见反馈）处理单、用户档案(8.2.1)
3、发货清单(7.5.1)
采购部
1、采购：供方调查表、供方评价记录、合格供方名单、供方业绩统计表、供方业绩评定表、采购计划、临时采购计划表(7.4)
车间
1、生产计划的完成、设备的日常保养、工作制环境的控、标识的管理、产品防护
仓库
1、产品标识卡、仓库台帐、入库单
2、保证帐、卡、物相符
管代
1、质量手册的编制（组织、**）(4.2.2)
2、内审：内审计划、内审实施计划、内审检查记录、不合格项报告、内审报告、不符合项分布表(8.2.2)
3、质量目标的完成：质量目标完成情况考核记录(5.4.1/8.2.3)
4、管理评审：协助总经理组织管理评审(5.6)

产品要求评审签订合同登记合同下达生产计划

生产计划生产工艺单用料计划单采购计划进货检验随工单过程检验出厂检验

供方调查供方评价合格供方名单年度供方业绩跟踪记录供方年度复评形成本年度名单

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词条
词条说明
ISO14001认证前需准备的详细资料和控制要点
1、文件的下发、标识、记录及培训； 2、环境因素清单的下发与学习； 3、重大环境因素清单的下发与学习（文件形式下发）； 4、环境因素更新记录的填写； 5、适用环保法律、法规及其它要求一览表的下发（文件形式下发）； 6、环保法律、法规摘要的下发与学习； 7、适用法律、法规及其他要求的归档管理； 8、主要环保法律、法规的培训；&
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1.以顾客为关注焦点组织依存于其顾客。因此，组织应理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取追赶顾客期望。2.**作用**者应建立组织协调一致的宗旨和方向。为此，他们应当创造并保持使员工能充分参与实现组织目标的内部环境。3.全员参与各级人员都是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织获益。4.过程方法将活动和相关的资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。5.管理的系统方法将