必需的六个程序文件——记录控制程序

时间：2021-09-22作者：中泰智联（北京）认证中心有限公司长春分公司浏览：171

1.0目的

        对记录的标识、贮存、保护和处置进行控制，为证明产品和服务质量符合规定要求及质量管理体系有效运行提供证据，同时也为提供服务的可追溯性及制定纠正、预防措施以及保持和改进质量管理体系提供信息。

        2.0适用范围

        本程序适用于服务实现过程和质量管理体系运行中记录的控制。

        3.0职责

        人力资源部负责记录的归口管理，以及内审、培训、纠正、预防措施等记录的管理。

        各部门负责本部门记录的管理。

        记录的填写人员对记录的真实、完整、准确和清晰性负责。

        4.0工作程序

        记录的范围

        凡是质量管理体系运行中的记录、报告及与服务质量有关的信息等均属“记录”范围。包括 ：

        (1)与质量管理体系有关的记录：管理评审记录、文件控制记录、纠正、预防措施记录、基础设施和工作环境记录、产品和过程监视和测量记录以及人力资源、培训记录等。

        (2)与质量活动有关的记录：与产品(服务)有关的要求的评审记录、供方评价记录、 产品标识记录、不规范服务、不合格品控制记录、顾客投诉处理记录、纠正和预防措施记录、质量计划相关记录等。

        (3)供方记录：产品证明书、检疫化验单等。

        记录的编号及表格设计

        (1)记录的编号按《文件管理规定》，由人力资源部统一管理。

        (2)表格设计

         人力资源部对记录各种表格进行全面策划，统筹安排，组织编制； 
         记录格式由各有关部门设计，报人力资源部审查后试用，在试用中修改完善；
         经试行确认适用后，由人力资源部编制“记录一览表”；
         行业统一规定的表格，按其规定执行。
        记录的填写与要求

        (1)记录及时、真实、完整、准确；字迹清晰、工整、易辨认；有记录人员签名及日期，一般用钢笔或圆珠笔填写。

        (2)记录不得随意涂改。当填错需更正时，只允许画改(能看清原文字或数据)。对于 记录的数据更改时，应画改后盖上更改人印章或签名。

        记录的管理

        (1)记录实行分部门的管理办法。各部门*专人负责收集和保管记录。

        (2)各部门将收集上来的各种记录分类登记编目、标识整理、装订和保管。

        (3)企业内部人员，为了追溯、验证或制定纠正和预防措施等目的，可查阅记录，确需借阅时应履行借阅手续，由保管部门**批准。当合同有规定时，经主管副总经理批准后 允许顾客或其代表查阅、借阅的记录，不得更改、遗失或损坏。

        (4)归档、贮存、保管和处理

各种归档记录的保存期限见“记录一览表”；
记录的贮存地点应确保整洁、干净、防火、防潮、防虫蛀鼠咬，并防止损坏丢失 ；
质量记录保存期满，由保存部门开列清单，报主管**批准后销毁，执行《文件控制程序》，作好记录，保存销毁清单。
        记录可采取各种媒体形式，如文字、照片、胶片、图表、磁带、磁盘等。

        5.0支持性文件

        无

        6.0相关记录

        《记录一览表》


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• 词条

  词条说明

• TS16949标准对受审核方的要求

  ISO/TS16949：2002认证注册，只适用于汽车整车厂和其直接的零备件制造商。这些厂家必须是直接与生产汽车有关的，具有加工制造能力，并通过这种能力的实现使产品能够增值。 要求获得ISO/TS16949：2002认证注册的公司，必须具备有至少12个月的生产和质 量管理记录，包括内部评审和管理层评审的完整记录。 对于一个新设立的加工场所，如没有12个月的记录，也可进行评审。经

• ISO9001：2015 介绍

  科学技术的社会的发展，使顾客需要把自己的安全、健康、日常生活置于“质量大堤的保护之下”；企业为了避免因产品质量问题而巨额赔款，要建立质量保证体系来提高信誉和市场竞争力；世界贸易的发展*，不同国家、企业之间在技术合作、经验交流和贸易往来上要求有共同的语言、统一的认识和共同遵守的规范。现代企业内部协作的规模日益庞大，使程序化管理成为生产力发展本身的要求。这些原因共同使ISO9000标准的产生成为必然

• 物业ISO9001:2015审核要点

    （一）文件审查。文审检查质量管理体系文件与ISO9001标准的符合性和充分性，应注意审查删减的合理性，如7．3，假设某高级公寓一**要求物业管理公司的管家为其策划一次活动，那么恐怕菜单的设计以及整个活动过程的设计都不能删减；另外，文审应考虑受审核方的规模、是否有多现场、现场规模及复杂程度、以及外**程的识别和控制，如：绿化外包、停车场外包等。 （二）现场审核。&

• *人民共和国道路运输条例（2013年01月01日生效）

  （2004年4月30日*人民共和国**令*406号公布 根据2012年11月9日《**关于修改和废止部分行政法规的决定》修订），修订版于2013年01月01日生效。 **章 总 则 **条 为了维护道路运输市场秩序，**道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人的合法权益，促进道路运输业的健康发展，制定本条例。 *二条 从事道路运输经营以及道路运输相关业务的，应当