SQP验厂审核清单

时间：2021-09-26

1、组织架构图

2、管理层审查记录

3、责任和 / 或职责描述

4、质量体系程序 (包括：质量政策、目标、质量管理体系手册和程序，以及其它流程)

5、内部审核文件 (审核计划、报告等)

6、文件监管程序和记录 (包括记录保管)

7、供应商监管文件 (供应商核准程序 / 标准、已核准的供应商清单、供应商评估记录、持续表现监督等)

8、产品规格/要求

9、工作要求说明/每项生产工序的工艺技术标准

10、检验要求说明、可接受的标准、检验和测试报告 (包括IQC 阶段、过程中和较终检验)

11、“事故”的界定和报告程序

12、生产日程安排/记录

13、产品召回程序

14、客户投诉记录

15、追溯系统中的测试报告

16、整改行动报告 (关于事故、内部审核、投诉等)

17、设备维护文件 (计划、程序、记录等)

18、清理日程安排和程序

19、已核准的化学品清单，附带相应的品牌 / 生产商

20、监督和测试设备的校准 (计划、程序、记录等)

21、有害物管控文件 (受过培训的管控人员的名单、外部有害物管控机构的联系方式、有害物管控检查记录、投饵记录，等)

22、较终产品的风险评估记录

23、整个生产流程的“风险评估”记录 / 计划

24、产品测试步骤 / 程序

25、实验室测试报告 (包括涂料、涂层和非涂料部件中的铅和重金属、硬件、标签、较终产品，等)

26、断针处理程序 (如适用的话)

27、夹杂物监控记录 (如：金属探测记录、金属探测器的日常敏感物检查记录，等)

28、生产前会议记录

29、培训 (程序、培训需求和记录)

30、程序控制计划

深圳市九域企业管理顾问有限公司专注于BSCI验厂,RBA验厂,Sedex验厂,迪士尼验厂,BSCI,Sedex等

词条
词条说明
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