ISO9001：质量记录控制程序

时间：2021-10-20

作者：中泰智联（北京）认证中心有限公司长春分公司

在ISO9001过程中，要进行质量记录，下面ISO9001咨询就质量记录的控制程序做简单的介绍。

1 目的

规范质量记录的管理，客观、准确地反映质量活动和质量体系的有效运行，为产品的可追溯性以及采取改进、纠正和预防措施提供依据。

2. 适用范围

本程序文件适用于与质量体系有关的所有记录。

3. 术语

记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。

4. 职责

4.1 各部门负责人负责相关质量记录的审批。

4.2 各部门负责相关质量记录的编制、填写、收集、保存、归档、移交、处理。

4.3 管理者代表负责监督、审查质量记录控制的实施情况。

4.4 总经办文控员负责对质量记录进行编号。

4.5 质量记录的填写人员，对所记录的每一个数据文字负责。

5. 作业程序

5.1 凡质量体系中的记录、报告、检验和验证数据等，均属“质量记录”的范围。质量记录可以是表格、图表、报告、磁带、磁盘、照片等形式。

5.2 编制、审批、标识、发放

5.2.1 质量记录的编制

根据工作的需要，由各使用部门科学合理的编制质量记录。

质量记录要求设计美观、格式清晰、项目明确、填制方便，能实现使用目的。

质量记录的编制应尽可能全面，能反映产品质量形成过程和结果以及质量体系运行的情况和效果，能为质量管理和质量保证提供必要的信息和依据。

5.2.2 质量记录的审批、标识和发放

经部门负责人或公司**审批的质量记录样稿，由总经办负责对其进行一性标识编号。

总经办文控员编制公司《质量记录样册》，每一份质量记录均有一的编码。

质量记录编号标识后由使用部门进行发放、使用。

5.3 质量记录的填写

5.3.1 填写时，字迹应清晰、真实，并按要求正确填写，且不得随意涂改；如有错误，用划线的方式进行更正，并签名，必要时注明日期。

5.3.2 使用蓝色或黑色圆珠笔、水笔、碳素笔填写；不得使用铅笔，彩笔填写（财务工作上有特别要求的除外）。

5.3.3 各部门的负责人对本部门的质量记录进行审核、监督、管理。

5.4 质量记录的更改

5.4.1 各相关部门根据质量活动实际运行情况，需变更质量记录时，需经部门负责人/公司主管**审批。质量记录样式更改时，应给予新的版号。

5.4.2 因需增加客观证据而增加产品质量记录或体系运行记录时，按本程序5.2.2执行。

5.4.3 记录使用部门应对更改后失效的质量记录表格作回首处理，以防误用。

5.5 质量记录的管理

5.5.1 收集、整理

a. 在每一项质量活动/过程结束后，该项质量活动/过程的负责人应将该项记录整理后交相关部门。

b. 质量记录的主管部门，根据工作需求，将质量记录复制后分发至有关部门。

5.5.2 查阅、借阅

a. 已归档的质量记录，借阅时应填写《文件借阅登记表》。

b. 经相关部门负责人同意，可查阅其质量记录。

c. 所有记录的原件一律不借给公司以外的单位/人员。

5.5.3 质量记录的标识、贮存和保护

a. 各相关部门，每年1月份时对上年的质量记录按类别装订成册，做好名称、部门、时间等标识，保存在适当的地方，以便于查阅，并注意防虫鼠、防潮等工作以防止质量记录的损坏、变质和丢失。

采用其它媒介的质量记录，也应有相应的贮存条件，如磁盘等，必要时复制备份。

5.6 外来质量记录的控制

5.6.1 供应商提供的物资，其有关的质量记录，由物控部向品质部移交。由品质部管理。

5.6.2 顾客的质量投诉，由营销部移交品质部，由品质部进行管理。

5.6.3 其他外来记录由相关部门保存。

5.7 质量记录的检索

各部门应对本部门的质量记录进行定期的整理、归档，并编制质量记录清单或台帐，以便于查阅和检索。

5.8 质量记录的保存期限

质量记录的保存期限一般为两年，具体见《质量记录目录》。

5.9 质量记录的处理

5.9.1 已**过保管期或无查考价值的质量记录，可进行销毁处理。

5.9.2 需销毁质量记录时，由其管理员填写《文件销毁申请单》，经质量记录主管部门负责人审批后，文件管理员负责销毁。

6. 相关文件

6.1 《文件控制程序》

6.2 《文件编号规定》

6.3 《质量记录样册》

6.4 《质量记录目录》

7. 记录

质量记录清单；文件借阅登记表；文件销毁申请单；

质量记录控制流程图：

词条
词条说明
保安管理服务认
保安管理服务认是指对保安服务提供商的管理体系务质量进行认证的过程。通过认证，可以确认保安服务提供商的管理体系符合相关标准和要求，能够提供高质量的保安服务。具体的保安管理服务认标准和要求可能因国家和地区而异，以下是一般的认证步骤和要点：了解认证标准：详细了解相关的保安管理服务认标准和要求，如ISO 18788《保安服务管理体系要求》等。准备认证材料：根据认证标准，准备相关的认材料，包括保
哪些食品实行SC？28类细分如下
哪些食品实行SC？乡镇及乡镇以上**所在地以及街道、社区所辖区域在集中交易市场以外有食品经营项目的销售门店，不得销售应当取得而未取得“SC”的食品。实行“SC”的28大类食品目录如下： 1.白酒：白酒（目前国家管控，基本上不受理）。 2.小麦粉：通用小麦粉，**小麦粉。 3.大米：大米。 4.食用植物油：半精炼，全精炼。 5
ISO9001：合同评审控制程序
在ISO9001认证过程中，要进行合同评审，下面深圳万德诚ISO9001认证咨询就合同评审做简单的介绍。1 目的明确客户的需求，通过评审以确保能达到这些需求，从而满足客户需求。2 范围适用于本公司所有销售合同（订单）的评审控制。3 职责3.1 营销部是合同评审的归口管理部门，负责识别并确认顾客及相应法律法规的要求，必要时组织相
常见的汽车名词术语详解
MPV MPV的全称是Multi-Purpose Vehicle，即多用途汽车。它集轿车、旅行车和厢式货车的功能于一身，车内每个座椅都可调整，并有多种组合的方式，例如可将中排座椅靠背翻下即可变为桌台，前排座椅可作180度旋转等。近年来，MPV趋向于小型化，并出现了所谓的S-MPV，S是小(Small)的意思。S-MPV车长一般在(4.2-4.3)m之间，车身紧凑，一般为(5—7)座&nb