ISO14000常见的缺失

时间：2021-11-02作者：中泰智联（北京）认证中心有限公司长春分公司浏览：143

ISO--14000常见的缺失

4.2环境政策

(1)环境政策内容未能充分反应组织的作业活动及环境冲击。

(2)部份员工不了解组织之环境政策（即对内宣导工作不落实）。

(3)环境政策无对外沟通管道。

4.3.1环境考量面

(1)部份部门（如采购部门）并未进行环境考量面之查验工作，或环境考量面之查验不够完整。

(2)未辨识间接冲击（如供货商、承包商）。

(3)重大环境考量面评估准则定义不够明确（或判定准则未予以文件化），难以藉此评估冲击辨识结果之合理性。

(4)对列入重大环境考量面之项目未做进一步之处理或改善。

4.3.2法令规章及其它要求事项

(1)组织未能有效辨识并取得与其环境考量面有关之法令规章。

(2)组织未建立取得相关法规之管道与程序，以致未能取得较新法规。

4.3.3目标与标的

(1)部份目标与标的无法追溯其与先期审查结果（重大环境考量面、不符合法规部份）之关联性。

(2)部份目标与标的未设定绩效指针，难以客观评估其执行绩效。

(3)部份标的无法被量测或追踪。

(4)部份目标与标的与环境政策之间未能有适当之对应。

4.3.4环境管理方案

(1)部份组织设定之环境管理方案内容无法达到目标与标的之要求。

(2)环境管理方案未说明改善的方法及时间表。

(3)相关改善方案之权责与分工不清。

(4)环境管理方案欠缺执行纪录及结案的验收基准。

4.4.1架构与责任

(1)执行相关环境目标与标的、环境管理方案之权责不清。

(2)部份部门在环境议题方面之权责未明确定义。

4.4.2训练、认知及能力

(1)部份部门未针对环境管理系统各要项，对部门同仁进行教育宣导。

(2)教育训练工作不落实，致相关部门员工不了解其在环境管理系统中所应担负之责任。

4.4.3沟通

(1)无接受与响应员工关切议题或向员工宣导环境政策、环境管理系统相关信息之程序。

(2)无具体对外沟通之程序或做法。

4.4.4环境管理系统的文件化

无。

4.4.5文件管制

(1)部份文件未定页码，及未确实执行签章及押注日期。

(2)部份部门之文件未妥善处理导致不易检索。

(3)与环境管理系统有关之重要作业地点无相关文件。

4.4.6作业管制

(1)部份部门未依照组织制定之程序书执行相关作业活动。

(2)未针对部份明显易见的环境议题订定相关作业管制办法。

(3)未将与供货商或承包商有关之重大环境考量相关之作业办法传达给供货商或承包商。

(4)份重要环境污染防治设备之操作办法或标准书中，未界定操作指针参数。

4.4.7紧急事件准备与应变

(1)未说明在紧急事件发生之后，组织如何审查并修正其所订定之紧急应变程序。

(2)组织未订定紧急应变训练／准备计画。

(3)紧急应变程序或实施办法（作业规范）中，未针对事件发生后之应变步骤、通报系统及人员分工等事项进行详细说明，以致无法评估应变计画之有效性。

4.5.1监督与量测

(1)部份环境管理方案之执行进度未予以监控与管理，亦未留存相关纪录资料。

(2)相关之文件化程序中无定期评估其与相关法规之符合性的说明，亦无充分证据显示组织有定期评估相关法规之符合性。

(3)委外量测结果未明定验收标准或规定。

(4)部份设备或仪器未校正／校验。

4.5.2不符合、矫正与预防措施

(1)组织未依据程序书的规定，针对不符合的情形提*，并进行矫正措施。

(2)未能针对内部稽核时所发现之不符合事项，落实矫正与预防措施。

4.5.3纪录

(1)部份窗体之格式不符合组织自定之程序手册的要求。

(2)相关环境纪录未适当保存与维护。

(3)组织自订之纪录保存期限不符合相关法规之要求。

4.5.4环境管理系统稽核

(1)未依照组织内部作业程序书之规定，将重大环境考量面纳入稽核计画中。

4.6管理人员审查

(1)组织之高阶主管未参与并主持管理审查会议。

(2)管理审查会议中未检讨政策、目标与标的之达成绩效。

中泰智联（北京）认证中心有限公司长春分公司专注于ISO9001质量管理体系认证,ISO14001环境管理体系认证,ISO45001职业健康安全管理体系认证,IATF16949认证,GB/T27922售后服务认证,GB/T27925品牌认证,GB/T31950诚信管理体系认证,ISO39001道路交通安全管理体系认证,ISO22301业务连续性管理体系认证,GB/T35770合规管理体系认证等

• 词条

  词条说明

• ISO14001:2015 标准-3

  5 管理职责  5.1 管理承诺  管理者应通过以下活动，对建立、实施、运行、监视、评审、保持和改进ISMS的承诺提供证据：  a) 制定ISMS方针；  b) 确保ISMS目标和计划得以制定；  c) 建立信息安全的角色和职责；  d) 向组织传达满足信息安全目标、符合信息安全

• ISO9001：设计和开发的定义及其重要性

  按 GB / T 19000的规定，术语“设计”和“开发”有时是同义的，都是“将要求转换为产品、过程或体系的规定的特性或规范的一组过程”，只是有时这两个术语用于规定整个设计和开发过程的不同阶段而已。        一般情况下，设计和开发包括两类，一是产品的设计和开发，二是过程的设计和开发。后者原被称为工艺规划或工艺设计。 GB

• ISO9001基本要求

  产品质量是企业生存的关键。影响产品质量的因素很多，单纯依靠检验只不过是从生产的产品中挑出合格的产品。这就不可能以优秀成本持续稳定地生产合格品。一个组织所建立和实施的质量体系，应能满足组织规定的质量目标。确保影响产品质量的技术、管理和人的因素处于受控状态。无论是硬件、软件、流程性材料还是服务，所有的控制应针对减少、消除不合格，尤其是预防不合格。这是ISO9000族的基本指导思想，体现在以下方面：

• 物业企业为什么要实施三标管理体系？

  ISO管理体系是世界服务质量管理经验的科学总结,实施这个标准对企业的经营管理和发展具有十分重要的意义: 1、有利于加强企业内部的质量管理,使其管理制度化、系统化、规范化。 企业通过ISO9001质量管理体系的实施,形成以系统思想为指导的管理,建立起一整套规范化的体系。从职责明确的管理体系,保证全过程都处于受控状态。也就是说,从市场开发、服务设计、服务提供到评定和改进都能按照