税务筹划的18种方法

时间：2023-08-09

作者：恒安永道财务管理（西安）有限公司

税务筹划是企业财务管理中的一项重要工作。通过合法合规的手段，较大限度地减轻企业负担，提高经济效益和社会形象，得到国家和社会的认可。本文将为你介绍18种有效的税务筹划方法，帮助企业合理税务筹划。

一、正确了解税费政策

一个行业、一个地区的税费政策不尽相同。因此，考虑到个体化的情况，企业应该根据实际情况掌握税费政策，灵活对应，正确归纳。

二、合理利用税收优惠政策

**为了鼓励企业、激励创新，提供了许多优惠政策，如小微企业优惠、扣除研发费用等。企业可以寻找自己合适的政策，减轻税收负担。

三、选择正确的纳税方式

不同的企业身份选择不同的纳税方式，可得到不同的税收效益。企业应依据财务和业务情况选择适合自己的纳税方式，如一般纳税人或小规模纳税人。

四、合理处理股权，减少税收负担

企业合理授予股权，带来的贴现以及分享的股权收益是可减免的。因此，企业应制定合理的股权规划，以较小化税收风险。

五、合理使用税收递延工具

设立信托，购买商业保险，是企业税收递延工具的大致分类。这方面，每个方法应于企业状态、人员合法构成项、实际经验价值值、所在区域等进行考虑。

六、适当推迟收益

在特定情况下，企业应该推迟一部分收益，使企业在所得税调整之前缩减所得，除非必须，否则公司不需提前收款。

七、纳税前尽量预先缴纳

企业应在纳税前尽可能预付所需的税费，减轻后期的负担。在某些情况下，预付可以得到一定的折扣、报税效益等。

八、学会使用联合报税

联合报税指将个人或企业合并成一个税单，从而能通过合并税单降低税负，降低税收负担，可以广泛应用于一些团体。

九、善用资产折旧、摊销

企业在购买固定资产时，可以利用折旧、摊销政策，可以将其分成几年份计算税收，降低单独年份的纳税负担。

十、合理筹划流动资产负债表

企业财务状况引起**和资金方关注。在筹划流动资产负债表时，企业要根据自身发展水平、预期业务规模等因素综合考虑，找到合适的策略，减少得率状况不测。

十一、合理管理国际贸易

若企业从事跨境贸易，应该熟练掌握跨境贸易的税收规定，合理运用一些跨境税收优惠协议等法律政策，降低税务风险。

十二、避免违法填报

企业财务管理时，填错、肆意篡改税收相关信息会导致企业违法并得罚款、购买税务服务等后果。避免违法填报税务，虽然会略为增加税负，但是可以避免不可避免的法律问题。

十三、执行之前的税务验证

企业在制定税务策略时，需要验证并执行合法正确的税务策略，以避免税务问题发生。因此，企业可以事先做好税务规划和合法作业，制定正确的税务制度。

十四、留意税务机会

税务机会就是指在企业在经营活动过程中能够获得的税收收入或可减免的费用。企业在积极挖掘自身的优势，可以从中找到财务管理思路，以免被高额税收压迫。

十五、咨询税务*

作为企业财务管理人员，了解税收知识只是基础。更好的方案是找到具有优秀的税务策划经验的税务*来指导企业的税收筹划。

十六、合理亏损

亏损在某种情况下，在非常正确的纳税机制下是企业有的，是一种正常的经营状况。因此，企业可以合理亏损，降低税收负担。

十七、合理推迟资产减值的摊销

在企业管理中，资产负债表中的减值和摊销可以通过合理的推迟在几年份内平均计算，减少对税收的影响。

十八、总结

税收筹划对于企业而言的重要性不容忽视。在实际操作中，各种方法的使用，有时会带来不可避免的风险。因此，企业必须要通过确实的合法策略和关注采取合理策略，才能为企业的健康发展提供**。

词条
词条说明
西安财务代账公司
代理记账是现代企业管理中的一环。它可以帮助企业减轻财务管理的负担，提高财务管理效率，降低企业运营成本。但是，如何选择一家合适的代理记账公司呢？本文将为您提供一些有用的信息和建议。首先，选择代理记账公司要看其资质和信誉。代理记账公司应该具备相关的执业资格和经验，能够为企业提供专业的财务管理服务。此外，代理记账公司的信誉也非常重要。可以通过查询其业务范围、客户评价等方式来了解其信誉情况。其次，选择代理
西安注册公司详细流程
想在西安创业的老板们看过来，是不是还在为西安注册公司需要哪些资料而烦恼？从而犹豫不决迟迟下不了决定，今天小编就为大家带来在西安注册公司需要哪些资料的答案，相信各位老板一定会有收获。注册公司需要准备的资料：1、公司名字，行政区域+字号+行业类别+公司性质。公司名称在注册前，需要提前准备3—5个备用名称，可以先在工商企业信用网上查询检索，看是否已被他人注册，提高通过率。再给公司起名字时，要知道常见公司
雁塔区办理食品经营许可证的条件和步骤
食品营业执照办理流程及步骤？一、办理食品营业执照的流程（一）名称预登记1、首先到当地工商局领一份名称预先核准申请书，再按要求填表，填完以后需持本人身份证和户口本的（复印件）到名称核准处查询，名称核准后，一般7个工作日。2、持名称预先核准申请书到名称登记处领名称申批表，按要求填表。（二）办理餐饮服务许可证中国餐饮行业的经营许可证。根据2009年6月1日开始施行的食品安全法，由食品药品监管部门取代卫
西安未央区公司营业执照怎么申请
一、西安未央区注册公司如下步骤：（1）网上核名；首先登进核名官网系统，先核3-4个左右的公司名称，**业的名字不可以一样或者雷同；（2）填写注册资料；填写之前可以先去西安市场监督局咨询需要哪些具体资料，以防耗费时间太多；（3）领取执照；只要带上回执书就可以领取执照；（4）刻章和开银行公户；在网上下单刻章，主要是刻公司公章+发票章+财务章+私章即可；另外，我们可以去五大银行开户。二、西安未央区注册公