共享会计师财税分享：企业汇算清缴中的填表问题

时间：2022-03-07

作者：广州宏天财务企业管理有限公司

年度汇算清缴期，公司年度汇算清缴中，菜鸟初学者在填写表格中很*碰到一些问题，今日我共享共享会计师“一对一明细”频道的问答实例，期待对你有些协助。

问：

为何填了数据，深灰色那块没有全自动带出数据的吗？昨日弄是有弄出数据的。

答：

共享会计师申请注册**初级会计师陈耿升会计师回应道：

感谢你们的信赖！依据您的提出问题及图片，从表中构造分辨，您应该是线上填写企业所得税本年度汇缴汇报的主表，主表内灰域的数据，是由每个相对应附注数据填写后全自动测算填写。

相对具体产生状况，在《企业所得税本年度所得税申报表填写表格》里启用确定填写。所需填写的附注可按下面的图启用状况做为参照开展填写（具体产生启用）。

小型微利企业可免于填写以下《一般企业收入明细表》（A101010）、《金融企业收入明细表》（A101020）、《一般企业成本支出明细表》（A102010）、《金融机构支出明细表》（A102020）、《机关事业单位、民俗非营利性组织收益、支出明细表》（A103000）和《期间费用明细表》（A104000）六份报表。免填写表格单所产生有关数据可在《我国企业所得税本年度所得税申报表（A类）》（A100000）中相匹配栏次中立即填写。

温馨提醒：每一年5月31日前除申报企业所得税本年度申报单，还应申报相对应的关联交易报告书，财务会计会计年度报表。

有关现行政策：

国税总局公示2018年*58号

企业所得税年度汇算清缴管理条例

国税总局公示2016年*42号

以上**建议不意味着服务平台建议，仅作参考。

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