ISO14001认证审核中，常见的17个问题

时间：2022-05-25

ISO14001环境体系认证会出现一些常见问题。我们为您整理了 17 个问题。这是你在体系认证公司经常做ISO14001认证时会遇到的情况。让我们来看看。酒吧！

1、厂房建设环保信息

1）建设项目环境影响报告（表）-由有资质的评估机构提供的评估报告

2）环境影响报告批准 - EPA 批准

3）建设项目环保“三同时”验收-**验收

4）消防验收报告-消防部门验收

2、环境因素识别、评估与更新

1）环境因素识别不全，主要有以下几种情况：

一个。未能充分识别生产经营过程的范围，例如：生产经营范围包括销售，但未明确销售过程中的环境因素；

b.没有按照生产过程的先后顺序识别，环境因素的识别没有先后顺序，较*导致遗漏；

c。未考虑过去和未来计划中发生的因素，如：公司计划扩建新厂，未确定扩建过程中存在的环境因素；

d。识别时未充分考虑产品的生命周期，如：产品设计过程中材料的选择，产品报废后的回收处理等。

2）环境因素评价不合理，重要环境因素判定存在偏差。

3）环境因素没有及时更新，如：

一个。产品的生产过程发生了变化，但环境因素没有重新识别和更新；

b.产品材质发生变化，环境因素未及时重新识别更新；

c。国家和地方法律法规等要求发生变化，环境因素未及时重新识别和更新；

d。工厂搬迁新址，环境因素未及时重新识别和更新。

3、重要环境因素控制规划

1）未能确定所有重要环境因素的控制方法/程序；

2）没有规定对重要环境因素的控制要求，如程序文件、操作文件等。

4、法律、法规和其他要求的识别和审查

1）对法律、法规和其他要求，特别是当地法规和客户要求的识别不足；

2）相关法律、法规及其他要求的适用性尚未审核，法律、法规及其他要求中的具体适用条款尚未确定；

3）未向有关部门和岗位人员下达法律、法规等要求；

4）法律、法规等要求未及时更新，修改、更新、废止的法律、法规等要求未及时重新识别、收集、审核方式。

5、环境目标、指标和管理方案

1）在设定环境目标时对重要环境因素考虑不足；

2）既定的环境目标没有具体的指标，部分指标无法衡量；

3）未能针对所有目标和指标制定相应的管理计划，管理计划职责不明确，起止日期不明确，资金预算不足；

4）未能根据管理计划的执行情况及时调整和修订管理计划。例如，公司搬迁或执行的环境标准发生变化时，管理计划没有修改。

6、组织、职责、权限、资源

1）各岗位职责权限缺乏环境管理要求；

2）对于关键岗位（如：实验室技术员、机械师、清洁工、仓库管理员、操作员等），对其工作能力没有要求；

3）环保设施投资不足。例如，生产污水每天产生120吨，而污水处理站的日处理能力只有80吨。

7、能力、培训和意识（人力资源管理）

1）关键岗位人员装备不足，或能力达不到要求。比如污水处理站的操作人员只能用酸碱度试纸测试酸碱值，没有能力测试其他指标；

1）

2）全员环保意识培训不足，或有培训但没有培训后考核和培训效果评价；

3）岗位人员不清楚自己岗位的重要环境因素，不熟悉重要环境因素的控制方法。

8、信息交流

1）没有规定重要环境因素所需的信息交换；

2）没有建立对外信息交流的渠道。比如外部关联方（社区居民等）对公司有意见需要投诉时，没有公开的投诉电话、邮箱等方式；

3）外部当事人的投诉、申诉未备案，未及时处理，处理后当事人未及时回复；

4）内部利益相关者之间缺乏信息交流，如内部宣传、讲座、会议等。

9、文档控制

1）文档没有分发到具体位置，尤其是关键位置；

2）文件的适用性未及时审核更新。例如，如果法律法规发生变化，未及时审核相关文件的适用性，未及时进行必要的更新；

3）文档格式不合适。比如MSDS数据是英文的，但是现场操作人员的英文识别能力不够。

10、运行控制

1）具体标准在运行控制方案中没有明确规定，如污水/噪声/废气控制方案中没有明确执行哪些国家或地方标准、时间段、等级标准；

2）未能将操作控制要求传达给供应商，例如化学品供应商、工程分包商等；

3）现场环境操作控制的主要缺点：

一个。垃圾分类不明确，执行不到位，存在可回收、不可回收或混杂危险废物的现象；

b.现场机械油泄漏造成的污染未及时清理整改；

c。环保设施未能提供维修的证据；

d。环保设施运行异常，如车间废气抽排系统未运行，或已运行，但排气口净化槽无水；

e。化学品使用和储存场所没有MSDS数据；

f。灰尘和杂物（如砂磨、锯床、刨床、车床等）没有收集，到处散落，没有及时清理；

g.易燃易爆物品与其他易燃物品混放，危险品不单独存放；

h。污水处理站用药记录不完整，无法掌握用药时间和剂量；

我。没有废油、废液等危险废物的交接和流转记录，也没有较终处置的危险废物处置表（危险废物的处置必须由有资质的机构办理，统一的处置表）应发给处置。一）。

11、应急准备和响应

1）未能针对潜在的重要环境因素制定应急预案，通常包括火灾应急预案、化学品泄漏/爆炸应急预案、环保设施故障应急预案、自然灾害应急预案；

2）已制定应急预案/预案，但尚未开展相应的培训和演练；

3）有应急演练，但评估演练效果和应急程序；

4）应急预案实施后或演练后，未对应急程序进行审核，未及时修订应急程序。

12、监控和测量

1）监测和测量计划不充分，没有确定监测和测量的项目、采取的方法、监测的频率；

2）目标、指标和管理计划的执行没有被监控和衡量；

3）未能提供日常运营管理过程的监控记录；

4）对噪声、废气/粉尘、废水等不进行定期监测，每年至少监测一次，一般委托当地环境监测站或其他有资质的环境监测机构；

5）自有监测设备未定期校准或验证，如噪音测试仪、污水检测设备等；

6）污水处理站未提供污水监测检测记录，或有监测但频率不符合文件要求。

13、合规评估

1）没有“合规评估控制程序”；

2）未能提供合规评估证据，至少每年一次；

3）已对环境法律法规的执行情况进行了合规评估，但未对其他要求进行合规评估；

4）合规评估不涵盖所有适用的法律、法规和其他要求。

14、不合格、纠正措施和预防措施

1）如出现环境不一致，未及时处理（纠正）；

2）未确定纠正和预防措施的时间安排；

3）不符合原因未分析，整改措施未落实到位，未达到防止再次发生的目的；

4）潜在不合格原因未分析，预防措施不合适，未达到防止发生的目的；

5）尚未评估纠正和预防措施的有效性。

15、内部审计

1）未按文件规定计划年度内审，或形成年度内审计划；

2）内部审计计划所列审计内容并未涵盖全部审计范围；

3）内审组成员安排缺乏公平性，存在自己部门被审计的情况；

4）内部审计计划明确要求审计内容，但清单中缺少条款；

5）已形成内审不合格报告，但原因分析不到位，未根据原因制定整改措施，缺乏针对性；

6）内部审核不符合项所采取的纠正措施的实施效果未经验证和评价；

7）没有形成内部审计报告；

8）有内审报告，但对体系运行的评价只反映不合格和不足之处，未对所达到的环境绩效进行评价。

16、记录控制

1）记录无法检索，没有库存，没有目录或其他检索方式；

2）未*记录保存期限，未按照保存期限要求保存记录；

3）记录保存不当、丢失、损坏等

17、管理评审

1）管理评审计划中的评审内容不完整，如缺少对环境绩效的评审、上次管理评审后续措施的实施结果、法律的发展变化等、法规及其他与组织环境因素相关的要求等；

2）管理评审输入信息不足，缺乏相关数据/证据；

3）管理评审的输出未能包括与环境方针、目标和其他环境管理体系要素变更相关的决策和行动；

4）管理评审报告未能反映对体系的适宜性、充分性和有效性的评审结果；

5）管理评审决议未明确职责、分工、时限要求；

6）管理评审后续措施的执行情况没有记录，没有有效性验证。

东莞市华协企业管理有限公司专注于ISO9001,ISO45001认证,QC080000认证,ISO22000认证,BRCGS认证,ISO14001认证等, 欢迎致电 13662967056

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词条说明
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